Mejoras:
- La Unidad de Compras, pueda copiar el plan de compra de un periodo anual anterior al habilitar un nuevo periodo, para agilizar la configuración inicial del nuevo periodo sin tener que reingresar manualmente toda la información ya existente.
- Administrador de la sección de compras, pueda contar con un módulo independiente para crear y gestionar proveedores directamente en el sistema, para mantener actualizada la información de proveedores sin depender de terceros.
- Se implementa accesos para Usuarios solicitantes externos. Para poder visualizar el menú "Gestión de Casos" con acceso a la pestaña "Mis Soportes" PARA: Poder hacer seguimiento a mis solicitudes ingresadas, sin tener que depender de otro canal para conocer su esta.
Correcciones:
- Se corrige de activos duplicados y registros faltantes en consulta de activos inventariados.
- Administrador de Finanzas, pueda adjuntar correctamente los archivos requeridos al finalizar un ticket que ya pasó por el proceso de validación.
- El administrador de Finanzas y Operador de Finanzas, pueda seleccionar y administrar múltiples tickets del mismo tipo (Fondo Fijo) de forma simultánea para cerrarlos al finalizar el ciclo de validaciones, optimizando.el proceso de cierre masivo de tickets sin tener que gestionarlos uno a uno, reduciendo el tiempo operativo y evitando errores por omisión.
Orientado a:
- Administradores y operadores de Finanzas, Administración, usuario externos, usuarios CNR.
Enlaces Sprints:
- https://gitlab.com/CNRChile/servicedesk/-/work_items/659
- https://gitlab.com/CNRChile/servicedesk/-/work_items/660
- https://gitlab.com/CNRChile/servicedesk/-/work_items/662
- https://gitlab.com/CNRChile/servicedesk/-/work_items/665
- https://gitlab.com/CNRChile/servicedesk/-/work_items/666
- https://gitlab.com/CNRChile/servicedesk/-/work_items/667